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第三部分

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2019年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1219.71萬元。與2018年相比，增加202.82萬元，增長19.95%，主要是因為財政撥款有所增加，支出也相應增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1173.85萬元，其中：財政撥款收入827.25萬元，占70.47%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入346萬元，占29.48%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.6萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1169.03萬元，其中：基本支出766.63萬元，占65.58%；項目支出402.4萬元，占34.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 2019年度財政撥款收、支總計873.11萬元，與2018年相比，增加207.36萬元,增長31.15%，財政撥款增長主要由于人員經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出822.43萬元，占本年支出合計的70.35%，與2018年相比，財政撥款支出增加223.02萬元，增長37.21%，主要是因為教育（類）支出增加181.17萬元；社會保障和就業支出增加12.46萬元；衛生健康支出增加28.40萬元；住房保障支出增加0.99萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出822.43萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出676.41萬元，占82.25%；社會保障和就業支出65.33萬元，占7.94%；衛生健康支出48.92萬元，占5.95%；住房保障支出31.77萬元，占3.86%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為702.55萬元，支出決算數為822.43萬元，完成年初預算的117.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是市財政根據教育事業發展需要追加我單位的調標增資款和平安單位獎勵等財政撥款，支出相應增加。其中：

1、教育支出。

年初預算為550.10萬元，支出決算為676.41萬元，完成年初預算的122.96%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加調標增資款和平安單位獎勵等人員經費。

2、社會保障和就業支出。

年初預算為64.70萬元，支出決算為65.33萬元，完成年初預算的100.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分支出通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

3、衛生健康支出。

年初預算為55.98萬元，支出決算為48.92萬元，完成年初預算的87.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政年中調減預算數。

4、住房保障支出。

年初預算為31.77萬元，支出決算為31.77萬元，完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出676.60萬元，其中：人員經費649.40萬元，占基本支出的95.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等；公用經費27.20萬元，占基本支出的4.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7.00萬元，支出決算為4.71萬元，完成預算的67.20%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為1.80萬元，支出決算為0.21萬元，完成預算的11.60%，決算數小于年初預算數的主要原因是我院較好的落實中央、省委省政府、市委市政府要求，嚴格控制公務接待支出的次數和規模，規范公務接待支出審核程序，與上年相比增加0.06萬元，增長39.48%,增長的主要原因是接待次數較上年增加1個批次。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.20萬元，支出決算為4.50萬元，完成預算的86.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務用車的次數，與上年相比增加0.89萬元，增長24.65%，增長的主要原因是車輛老化，維修費用增加、油耗也相應增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.21萬元，占4.46%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.50萬元，占95.54%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.21萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓13人次，主要是開展教育科研的調研與指導發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.50萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.50萬元，主要是燃油費支出2.50萬元、維修保養費支出1.50萬元、過路過橋費支出0.15萬元、保險費支出0.35萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??? 我單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）和《郴州市財政局關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》（郴財績〔2020〕3號）精神，我單位對部門整體支出績效開展了自評，并在單位門戶網站上公開了績效自評報告。我單位2019年績效目標完成較好，在預算編制、預算執行、預算管理等方面較好的完成了各項工作任務。2019年我院按照市委市政府的決策部署，緊緊圍繞市教育局的中心工作和重點任務，以全面提升教育教學質量為重點，以創新教研方式、提高研究、指導、服務、管理能力為關鍵，切實加強教研隊伍建設。主要表現在：

1. 抓好支部黨建工作。在黨建實踐中結合新的形勢和新的任務，完善支部黨建工作制度，加強支部黨員的思想建設，深入對黨員干部開展黨的基本理論、基本路線和基本知識的教育，使黨員干部牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，從而為更好地開展教育科研工作提供堅強的政治保證。

2. 加強基礎教研，教學質量再上新臺階。2019年高考成績創新高，本一本二上線較去年均增加1000多人；拔尖人才培養有新突破，清北錄取17人；高中學業水平考試一次性合格率較去年又有大提高；在全市舉行了學科研討及培訓，開展了高二學考備考視導工作，開展了新高考政策解讀和選課走班指導工作，開展了高三教學視導和備考指導工作；召開了郴州市2020屆新課程高考研究專家會議和郴州市2020屆高三第一次9個學科研討會，為2020屆高考再創輝煌作保障。

3. 開展了義務教育階段課程實施情況大調研，開展了小、初、高各學科送教送研和聯片教研活動，舉辦了全市各學科教學競賽活動，為省、市教育行政部門決策獻計獻策。

4. 打造前沿項目，提升科研質量。召開了教育科研課題管理工作總結暨教育科研成果推廣會議，組織參加了湖南省教育科學“十三五”規劃2019年度課題申報立項，在省立項17項。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出0萬元。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.00萬元，用于召開全市新高考研究教研工作會議，參會人數80人，內容為對新高考政策的解讀和研究等；開支培訓費2萬元，主要用于開展省級立項課題培訓和學科教育科研培訓，培訓人數148人，內容為省級立項課題培訓和教科研培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額87.50萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出87.5萬元。授予中小企業合同金額87.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額87.50萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務活動用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分

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名詞解釋

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財政撥款收入：指本級財政當年通過部門預算撥付我單位的財政資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

“三公”經費：指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。?

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第五部分

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附件

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2019年度部門整體支出績效評價報告

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一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

1．主要職能是：研究教育教學理論，開展教育教學實驗，促進教育事業發展、規劃、組織、協調、指導、研究全市基礎教育、職業教育、成人教育、學前教育、特殊教育、民族教育各類教育的教科研與服務工作；承擔全市中小學教學質量監測工作。

2．機構情況，由辦公室、高中教育研究所、義務教育研究所、教育發展與理論研究所、職成教育研究所、中小學教學質量監測中心等組成。

3．人員情況，2019年末單位編制人數32人，與上年編制人數相同；年末在職實有人數27人，較上年減少3人。年末在職人員變化的主要原因是：2019年退休3人。

4．重點工作計劃：一是根據全省高考改革的需要，進一步加強高考研究；二是加強學科教學狀況抽測工作，促進學校提升質量；三是加強教育科學規劃課題管理，提高科研水平；四是加強教科研基地學校的指導，打造郴州品牌；五是加強各項常規教研活動，為學校和教師服好務。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標

1. 保障在職人員工資福利及社會保障、績效管理獎、綜治平安獎等足額發放；公用經費及工會經費、福利費等及時、合理支出；

2. 教研活動項目、市本級各類培訓、教研員培訓等項目支出按預算進行；

3. 組織實施全市教學質量監測工作，提高全市教育教學質量，構建全市中小學教學質量監測體系，指導全市教育教學改革；

4. 通過開展教育科研活動構建學生核心素養培育體系，推進全市基礎教育課程改革和撥尖人才培養；

5. 組織參加湖南省教育科學“十三五”規劃2019年度課題申報立項工作，促進全市教師的教育科研能力得到了進一步提升。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2019年度一般公共預算支出822.43萬元，其中：基本支出：676.6萬元，項目支出：145.83萬元。主要包括：工資福利支出：457.37萬元、商品和服務支出173.04萬元、對個人和家庭的補助支出192.02萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為4.7萬元，完成預算的67%。2019年“三公”經費較上年增加0.94萬元，同比增加25%。其中：公務接待費0.21萬元、增加0.06萬元，增加40%，；公務用車購置及運行費4.5萬元、增加0.89萬元，增加25%；因公出國(境)費0萬元。

（二）項目支出情況

2019年一般公共預算項目支出年末決算數為145.83萬元，主要是我院為完成特定教育教學研究工作任務而發生的支出，包括：

教育科研與學科規劃課題145.83萬元，主要用于教育教學的研究與指導、教育科研課題成果推廣與應用、職業教育和成人教育的教育科研工作，新高考研究、小學、初中、高中各學科教育教學活動及教學比武、高中視導工作；

2019年，我院緊緊圍繞全市教育工作大局和市教育局的中心工作，開展了系列的教育教學研究活動，并取得了較好成績。主要有：開展教育科研活動提高全市教育教學質量；開展教育教學前沿熱點問題的調研工作；加強基礎教研，使教學質量再上新臺階；提高基礎教育教學質量，推進全市中考、高中學考、高考成績提升。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2019年我院部門整體支出績效總體良好，人員工資福利及社會保障、績效管理獎、綜治平安獎等按文件足額及時發放，各項目專項經費按預算進度有序實施，財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果。

按照市委市政府的決策部署，緊緊圍繞市教育局的中心工作和重點任務，以全面提升教育教學質量為重點，以創新教研方式、提高研究、指導、服務、管理能力為關鍵，切實加強教研隊伍建設。主要表現在：

1. 抓好支部黨建工作。在黨建實踐中結合新的形勢和新的任務，完善支部黨建工作制度，加強支部黨員的思想建設，深入對黨員干部開展黨的基本理論、基本路線和基本知識的教育，使黨員干部牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，從而為更好地開展教育科研工作提供堅強的政治保證。

2. 加強基礎教研，教學質量再上新臺階。2019年高考成績創新高，本一本二上線較去年均增加1000多人；拔尖人才培養有新突破，清北錄取17人；高中學業水平考試一次性合格率較去年又有大提高；在全市舉行了學科研討及培訓，開展了高二學考備考視導工作，開展了新高考政策解讀和選課走班指導工作，開展了高三教學視導和備考指導工作；召開了郴州市2020屆新課程高考研究專家會議和郴州市2020屆高三第一次9個學科研討會，為2020屆高考再創輝煌作保障。

3. 開展了義務教育階段課程實施情況大調研，開展了小、初、高各學科送教送研和聯片教研活動，舉辦了全市各學科教學競賽活動，為省、市教育行政部門決策獻計獻策。

4. 打造前沿項目，提升科研質量。召開了教育科研課題管理工作總結暨教育科研成果推廣會議，組織參加了湖南省教育科學“十三五”規劃2019年度課題申報立項，在省立項17項。

七、存在的問題及原因分析

1. 基本支出預算的安排沒有充分考慮到工資上調、等方面外部因素，定額標準不夠準確，如人員經費、辦公費、實際支出中存在超預算現象，指標不能完全做到對應使用。

2. 部分項目資金發生支出時資金未到賬，在預算執行中有個別預算子項調劑現象，存在業務工作運行資金結余數額留置在賬戶中，預算系統科目和決算系統科目存在偏差，不利于參考比較。

3. 單位績效管理制度和崗位分工有待進一步健全。

八、下一步改進措施

針對以上存在的問題，應把握以下重點：

1. 落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平，盡可能做到預算和決算相銜接。

2. 建立健全單位的績效考評制度，明確各崗位職責，將年終考核與績效評價相掛鉤。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

1. 我單位根據績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分96.9分。

2. 將績效自評后的實際狀況與申報的績效目標進行對比分析。

3. 將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。

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