2019年郴州市教育科學研究院部門預算

作者: 發布時間:2019年01月31日 來源:本站原創 瀏覽: 評論:100
 

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2019年郴州市教育科學研究院部門預算

?

一、部門基本概況

1.職能職責。

?郴州市教育科學研究院系郴州市教育局直屬二級機構,全額財政撥款事業單位。主要職能是:研究教育教學理論,促進教育事業發展、規劃、組織、協調、指導全市基礎教育、職業教育、成人教育、高等教育、幼兒教育等教育教學的理論和實踐;負責全市中小學教學質量監測工作。

2.機構設置。

?郴州市教育科學研究院內設一室四所一中心,分別是辦公室、高中教育研究所、義務教育研究所、教育發展與理論研究所、職成教育研究所、中小學教學質量監測中心。核定編制32名,在職人數30人,退休人數24人。

二、部門預算單位構成

郴州市教育科學研究院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有郴州市教育科學研究院部門本級。

三、2019年度部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出

9.政府采購預算表

10.政府購買服務預算表

四、2019年部門預算情況說明

1.2019年部門收支總體情況

(1)收入預算。2019年年初預算數1002.55萬元,其中,經費撥款702.55萬元,納入預算管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶管理的非稅收入300萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,事業單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加46.35萬元,主要原因是經費撥款增加48.35萬元、納入預算管理的非稅收入減少27萬元、財政專戶管理的非稅收入增加25萬元。

(2)支出預算。2019年年初預算數1002.55萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出850.10萬元,社會保障和就業支出64.70萬元,醫療衛生與計劃生育支出55.98萬元,住房保障支出31.77萬元。支出較去年增加46.35萬元,主要原因是基本支出增加63.35萬元、項目支出減少17萬元。

2.2019年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入702.55萬元,具體安排情況如下:

(1)基本支出。2019年年初預算數為567.55萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

①工資福利支出503.76萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出11.76萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

③商品和服務支出52.03萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

(2)項目支出。2019年年初預算數為135萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

①重點項目安排情況

郴州市教育科學研究院無重點項目安排項目支出。

②業務工作經費和運行維護經費安排情況。

a、業務工作經費35萬元,主要用于主要用于用于教育教學的研究與指導、教育科研課題成果推廣與應用、職業教育和成人教育的教育科研工作;

b、高中視導和學科研討會、課題費、教學比武工作經費100萬元主要用于新高考研究、高中視導工作、課題研究、課題立項等費用以及小學、初中、高中各學科教育教學活動及教學比武支出;

五、2019年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

2019年一般公共預算安排“三公”經費預算數7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費5.2萬元(其中:購置費0萬元、運行費5.2萬元),公務接待費1.8萬元。2019年“三公”經費預算與2018年“三公”經費預算相比減少0.5萬元,主要原因是公務用車購置及運行費增加0.2萬元、公務接待費減少0.7萬元。六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

郴州市教育科學研究院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

郴州市教育科學研究院屬于事業單位,無年度機關運行經費。

2.政府采購情況

2019年政府采購預算(含政府購買服務)99萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算99萬元。

3.績效目標設置情況

(1)部門整體支出績效目標情況。2019年部門整體支出績效目標金額1002.55萬元。

(2)部門專項支出績效目標情況。2019年部門專項支出績效目標金額435萬元。

(3)重點項目績效目標情況。郴州市教育科學研究院無重點項目安排項目支出

4.國有資產占用使用情況

(1)車輛占用使用情況。郴州市教育科學研究院共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

(2)大型設備占用使用情況。郴州市教育科學研究院共有單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

(3)房屋占用使用情況。郴州市教育科學研究院共有辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米(郴州市教育科學研究院在郴州市教育局辦公,無辦公房屋)。。

(4)其他國定資產占用使用情況。郴州市教育科學研究院無共有價值100萬元以上的大型設備。

八、名詞解釋

1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費。一般公共預算“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(各部門根據本部門情況對專業詞語進行解釋)


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2019年部門收支總表

部門公開表1

部門名稱: 郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????單位:萬元

???

???

??

預算數

??

預算數

目(按部門經濟分類)

預算數

目(按政府經濟分類)

預算數

一、一般公共預算撥款

702.55

一、般公共服務支出

?

一、基本支出

567.55

一、機關工資福利支出

?

??? 經費撥款

702.55

二、公共安全支出

?

1、工資福利支出

503.76

二、機關商品和服務支出

?

??? 納入預算管理的非稅收入

?

三、教育支出

850.10

????? 基本工資

162.06

三、機關資本性支出(一)

?

?????? 專項收入

?

四、科學技術支出

?

????? 津貼補貼

0.86

四、機關資本性支出(二)

?

?????? 行政事業性收費收入

?

五、文化旅游體育與傳媒支出

?

????? 獎金

?

五、對事業單位經常性補助

990.79

?????? 罰沒收入

?

六、社會保障和就業支出

64.70

????? 績效工資

101.80

六、對事業單位資本性補助

?

?????? 有資產有償使用收入

?

七、衛生健康支出

55.98

????? 養老保險繳費

52.94

七、對企業補助

?

?????? 其他非稅收入

?

八、節能環保支出

?

????? 職工基本醫療保險

21.18

八、對企業資本性支出

?

二、政府性基金收入

?

九、城鄉社區支出

?

????? 其他社會保障繳費

7.15

九、對個人和家庭的補助

11.76

三、財政專戶管理的非稅收入

300.00

十、農林水支出

?

????? 績效考核獎勵

91.20

十、對社會保障基金補助

?

四、上級補助收入

?

十一、交通運輸支出

?

????? 住房公積金

31.77

十一、債務利息及費用支出

?

五、其他收入

?

十二、資源勘探電力信息等支出

?

????? 醫療補助

34.80

十二、債務還本支出

?

六、事業單位經營服務收入

?

十三、商業服務業等支出

?

2、對個人和家庭的補助

11.76

十三、轉移性支出

?

 

?

十四、金融支出

?

???? 離休費

?

十四、預備費及預留

?

 

?

十五、自然資源海洋氣象等支出

?

???? 退休費

11.76

十五、其他支出

?

 

?

十六、住房保障支出

31.77

3、一般商品和服務支出

52.03

 

?

 

?

十八、糧油物資儲備支出

?

????? 公務費

30.00

 

?

 

?

十九、災害防治及應急管理支出

?

????? 基本公用經費

?

 

?

 

?

二十、其他支出

?

????? 交通費

6.40

 

?

 

?

 

?

????? 會議費

?

 

?

 

?

 

?

????? 工會經費

5.29

 

?

?

?

 

?

????? 福利費

7.94

 

?

 

?

 

?

????? 離休人員經費

2.40

 

?

 

?

 

?

二、項目支出

435.00

 

?

 

?

 

?

三、事業單位經營服務支出

?

 

?

本年收入合計

1002.55

本年支出合計

1002.55

本年支出合計

1002.55

本年支出合計

1002.55

上年結轉

?

結轉下年

?

結轉下年

?

結轉下年

?

 

?

 

?

 

?

 

?

收入合計

1002.55

支出合計

1002.55

支出合計

1002.55

支出合計

1002.55

?

?


2019年部門收入總表

部門公開表2

部門名稱:郴州市教育科學研究院??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

?????

合計

一般公共預算撥款

政府性

基金收入

納入專戶

管理的非稅收入撥款

上級補助收入

其他

收入

事業單位經營服務收入

上年

結轉

科目編碼

科目名稱

小計

經費

撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

?

?

?

合計

1002.55

702.55

702.55

?

?

300.00

 

 

 

 

205

?

?

教育支出

850.10

550.10

550.10

?

?

300.00

 

 

 

 

?

01

?

? 教育管理事務

35.00

35.00

35.00

?

?

?

 

 

 

 

? 205

? 01

02

??? 一般行政管理事務(教育管理事務)

35.00

35.00

35.00

?

?

?

 

 

 

 

?

99

?

? 其他教育支出

815.10

515.10

515.10

?

?

300.00

 

 

 

 

? 205

? 99

99

??? 其他教育支出

815.10

515.10

515.10

?

?

300.00

 

 

 

 

208

?

?

社會保障和就業支出

64.70

64.70

64.70

?

?

?

 

 

 

 

?

05

?

? 行政事業單位離退休

64.70

64.70

64.70

?

?

?

 

 

 

 

? 208

? 05

02

??? 事業單位離退休

11.76

11.76

11.76

?

?

?

 

 

 

 

? 208

? 05

05

??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

52.94

52.94

52.94

?

?

?

 

 

 

 

210

?

?

衛生健康支出

55.98

55.98

55.98

?

?

?

 

 

 

 

?

11

?

? 行政事業單位醫療

55.98

55.98

55.98

?

?

?

?

?

?

?

? 210

? 11

02

??? 事業單位醫療

21.18

21.18

21.18

?

?

?

?

?

?

?

? 210

? 11

99

??? 其他行政事業單位醫療支出

34.80

34.80

34.80

?

?

?

?

?

?

?

221

?

?

住房保障支出

31.77

31.77

31.77

?

?

?

?

?

?

?

?

02

?

? 住房改革支出

31.77

31.77

31.77

?

?

?

?

?

?

?

? 221

? 02

01

??? 住房公積金

31.77

31.77

31.77

?

?

?

?

?

?

?

?

?


2019年部門支出總表

部門公開表3

部門名稱: 郴州市教育科學研究院???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

支出功能分類科目

政府支出經濟分類科目

部門支出經濟分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

科目編碼

科目名稱

科目編碼

科目名稱

?

?

?

?

?

合計

1002.55

567.55

435.00

2059999

其他教育支出

50501

工資福利支出

30101

基本工資

162.06

162.06

?

2059999

其他教育支出

50501

工資福利支出

30102

津貼補貼

0.86

0.86

?

2059999

其他教育支出

50501

工資福利支出

30103

獎金

91.20

91.20

?

2059999

其他教育支出

50501

工資福利支出

30107

績效工資

101.80

101.80

?

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

50501

工資福利支出

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

52.94

52.94

?

2101102

事業單位醫療

50501

工資福利支出

30110

職工基本醫療保險繳費

21.18

21.18

?

2059999

其他教育支出

50501

工資福利支出

30112

其他社會保障繳費

7.15

7.15

?

2210201

住房公積金

50501

工資福利支出

30113

住房公積金

31.77

31.77

?

2101199

其他行政事業單位醫療支出

50501

工資福利支出

30114

醫療費

34.80

34.80

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30201

辦公費

3.00

3.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30202

印刷費

2.00

2.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30205

水費

0.50

0.50

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30206

電費

3.00

3.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30207

郵電費

0.50

0.50

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30209

物業管理費

4.00

4.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30211

差旅費

5.00

5.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30213

維修(護)費

3.00

3.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30214

租賃費

2.00

2.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30215

會議費

1.00

1.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30216

培訓費

2.00

2.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30217

公務接待費

1.80

1.80

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30226

勞務費

1.00

1.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30228

工會經費

5.29

5.29

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30229

福利費

7.94

7.94

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30231

公務用車運行維護費

5.20

5.20

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30239

其他交通費用

1.20

1.20

?

2050102

一般行政管理事務(教育管理事務)

50502

商品和服務支出

30299

其他商品和服務支出

35.00

?

35.00

2059999

其他教育支出

50502

商品和服務支出

30299

其他商品和服務支出

403.60

3.60

400.00

2080502

事業單位離退休

50905

離退休費

30302

退休費

11.76

11.76

?

?


?

2019年財政撥款收支總表

部門公開表4

部門名稱:郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????? ???單位:萬元

?收? 入

??? 支?? 出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

702.55

一、本年支出

 

?? 經費撥款

702.55

(一)一般公共服務支出

?

?? 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

 

(二)公共安全支出

?

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

550.10 

 

 

(四)科學技術支出

 

 

 

(五)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

(六)社會保障和就業支出

64.70

 

 

(七)衛生健康支出

55.98

 

 

(八)節能環保支出

 

 

 

(九)城鄉社區支出

 

 

 

(十)農林水支出

 

 

 

(十一)交通運輸支出

 

 

 

(十二)資源勘探電力信息等支出

 

 

 

(十三)商業服務業等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

31.77

 

 

(十七)糧油物資儲備支出

 

 

 

(十八)其他支出

 

 

 

(十九)災害防治及應急管理支出

 

收 入 總計

702.55

支 出 總 計

702.55

?

?


?

2019年一般公共預算支出表

部門公開表5

部門名稱:郴州市教育科學研究院???????????????????????????????????????? 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2019年預算數

小計

基本支出

項目支出

?

?

?

合計

702.55

567.55

135.00

205

?

?

教育支出

550.10

415.10

135.00

?

01

?

? 教育管理事務

35.00

?

35.00

? 205

? 01

02

??? 一般行政管理事務(教育管理事務)

35.00

?

35.00

?

99

?

? 其他教育支出

515.10

415.10

100.00

? 205

? 99

99

??? 其他教育支出

515.10

415.10

100.00

208

?

?

社會保障和就業支出

64.70

64.70

?

?

05

?

? 行政事業單位離退休

64.70

64.70

?

? 208

? 05

02

??? 事業單位離退休

11.76

11.76

?

? 208

? 05

05

??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

52.94

52.94

?

210

?

?

衛生健康支出

55.98

55.98

?

?

11

?

? 行政事業單位醫療

55.98

55.98

?

? 210

? 11

02

??? 事業單位醫療

21.18

21.18

?

? 210

? 11

99

??? 其他行政事業單位醫療支出

34.80

34.80

?

221

?

?

住房保障支出

31.77

31.77

?

?

02

?

? 住房改革支出

31.77

31.77

?

? 221

? 02

01

??? 住房公積金

31.77

31.77

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


?

2019年一般公共預算基本支出表

部門公開表6

部門名稱:郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

部門經濟分類科目

政府經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

?

合計

?

?

567.55

515.52

52.03

301

工資福利支出

505

對事業單位經常性補助

503.76

503.76

?

? 30101

? 基本工資

? 50501

? 工資福利支出

162.06

162.06

?

? 30102

? 津貼補貼

? 50501

? 工資福利支出

0.86

0.86

?

? 30103

? 獎金

? 50501

? 工資福利支出

91.20

91.20

?

? 30107

? 績效工資

? 50501

? 工資福利支出

101.80

101.80

?

? 30108

? 機關事業單位基本養老保險繳費

? 50501

? 工資福利支出

52.94

52.94

?

? 30110

? 職工基本醫療保險繳費

? 50501

? 工資福利支出

21.18

21.18

?

? 30112

? 其他社會保障繳費

? 50501

? 工資福利支出

7.15

7.15

?

? 30113

? 住房公積金

? 50501

? 工資福利支出

31.77

31.77

?

? 30114

? 醫療費

? 50501

? 工資福利支出

34.80

34.80

?

302

商品和服務支出

505

對事業單位經常性補助

52.03

?

52.03

? 30201

? 辦公費

? 50502

? 商品和服務支出

3.00

?

3.00

? 30202

? 印刷費

? 50502

? 商品和服務支出

2.00

?

2.00

? 30205

? 水費

? 50502

? 商品和服務支出

0.50

?

0.50

? 30206

? 電費

? 50502

? 商品和服務支出

3.00

?

3.00

? 30207

? 郵電費

? 50502

? 商品和服務支出

0.50

?

0.50

? 30209

? 物業管理費

? 50502

? 商品和服務支出

4.00

?

4.00

? 30211

? 差旅費

? 50502

? 商品和服務支出

5.00

?

5.00

? 30213

? 維修(護)費

? 50502

? 商品和服務支出

3.00

?

3.00

? 30214

? 租賃費

? 50502

? 商品和服務支出

2.00

?

2.00

? 30215

? 會議費

? 50502

? 商品和服務支出

1.00

?

1.00

? 30216

? 培訓費

? 50502

? 商品和服務支出

2.00

?

2.00

? 30217

? 公務接待費

? 50502

? 商品和服務支出

1.80

?

1.80

? 30226

? 勞務費

? 50502

? 商品和服務支出

1.00

?

1.00

? 30228

? 工會經費

? 50502

? 商品和服務支出

5.29

?

5.29

? 30229

? 福利費

? 50502

? 商品和服務支出

7.94

?

7.94

? 30231

? 公務用車運行維護費

? 50502

? 商品和服務支出

5.20

?

5.20

? 30239

? 其他交通費用

? 50502

? 商品和服務支出

1.20

?

1.20

? 30299

? 其他商品和服務支出

? 50502

? 商品和服務支出

3.60

?

3.60

303

對個人和家庭的補助

509

對個人和家庭的補助

11.76

11.76

?

? 30302

? 退休費

? 50905

? 離退休費

11.76

11.76

?


?

?

2019年“三公”經費預算數(財政撥款)

?

部門公開表7

部門名稱:郴州市教育科學研究院??????????????????????????????????????? 單位:萬元

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

7.00

?

5.20

?

5.20

1.80

?


?

2019年政府性基金預算支出表

?

部門公開表8

部門名稱: 郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????????? 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 無

 

 

 

 

?

?


?

2019年政府采購預算表

部門公開表9

部門名稱:郴州市教育科學研究院????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

?

項目名稱

采購目錄

采購數量

是否面向中小企業采購

預計采
購時間

?? ?? ??

合計

一般預算撥款(補助)

財政專戶管理的非稅收入撥款

事業單位經營性收入

上級補

收入

附屬

單位

上繳

收入

上年結轉

其他

資金

小計

經費
撥款

納入預算管理的非稅收入撥款

?

?

 

 

合計

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

印刷費

其他印刷服務

8

2019年1-12月

99

?

?

?

99

 

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

?

?

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?

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?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

?

?


?

2019年政府購買服務預算表

部門公開表10

部門名稱:郴州市教育科學研究院????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

?

單位名稱

購買服務項目

購買服務金額

承接主體類別

直接受益對象

預期績效目標

政府購買服務目錄代碼

政府購買服務

目錄名稱

具體項

目名稱

合計

一般公共預算撥款

政府性

基金

納入財政專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

上年

結轉

其他

資金

小計

財政撥款

納入預算管理的非稅收入撥款

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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